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Número do Empenho:
2022083103875
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Data do Empenho
26/08/2022
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Tipo:
Ordinário
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Modalidade de Licitação:
Pregão Eletrônico
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Número do Processo:
0014.008.160822
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Data do Processo
16/08/2022 00:00:00
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Número do Contrato
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Data do Contrato
30/12/1899 00:00:00
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Número do Convênio
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Órgão
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
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Unidade Orçamentária
0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
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Ação:
6023 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIAS
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Fonte de Recurso:
0400.00.000 - Transf. de Rec. de Sist. Único de Saúde SUS
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Elemento de Despesa:
3.3.9.0.30.09.00.00.0000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
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Credor:
09.560.267/0001-08 - BETÂNIA COMERCIAL EIRELI - EPP
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Histórico:
EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE PAGAMENTO A BETÂNIA COMERCIAL EIRELI - EPP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO E CORRELATOS - COVID - 19. CONFORME R.P N° 30/2021
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Valor Empenhado:
R$ 1.700,00
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Valor Liquidado:
R$ 1.700,00
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Valor Pago:
R$ 1.700,00
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